為提高產品質量，根據“質量是員工做出來的，不是質檢檢驗出來的”的質量理念，加強每個環節的質量意識，促時每個員工的質量責任感，讓每一個員工將質量牢記在心中才是解決質量問題的根本辦法。因此制訂本辦法以加強員工的意識，做出完美的產品。

一、訂單系統質量管量。

第一條 目的 確保訂單完整、規范、完全符合公司訂單訂制標準，各項要素準確、完全符合客戶需求。

第二條 范圍訂單、補單等

第三條 實施單位 銷售部、生產部。

第四條 實施要點

(一)客戶訂單傳真至我公司后，接單文員須認真核對客戶的訂單各項信息，如有不完整或不清楚的地方必須與客戶溝通清楚。

(二)在報價時，訂單信息必須準確無誤，與客戶需求完全一致。

(三)在收到客戶的簽字確認的報價回傳單后，核對其內容是否在修改，如有修改，必須在報價底單上修改過來。再將報價底單發到生產部下單文員手中作生產計劃。

(四)下單文員必須核對每一個要素，各種信息必須準確無誤。注意特殊訂單必須交給技術主管進行處理。

(五)因訂單、下單等不仔細而造成的各種經濟損失由開單與審核人員共同承擔，其中開單人員負責2/3，審核人員負責1/3，審核中發現在問題按20元/次進行扣罰。由客戶投訴發現的錯誤沒有造成直接經濟損失或者經濟損失低于50元的，按50元/次進行扣罰。

二、原材料、原配件采購質量管理。

第一條 目的 確保進料質量合乎標準，確使不合格品無法納入。

第二條 范圍、配件、膠條、工具等

第三條 實施單位 品質部、倉儲部、采購部。

第四條 實施要點

(一)倉庫收到送貨單后通知品質部檢驗員進行驗收，檢驗員確依檢驗標準進行檢驗，并將進料廠商、品名、規格、數量、驗收單號碼等，填入《進料檢驗單》內。并在送貨單上簽明檢驗意見。

(二)判定合格，即將進料加以標示"合格"，填妥驗收單內檢驗情況，并通知倉儲人員辦理入倉手續。

(三)判定不合格，即將進料加以標示"不合格"，填妥檢驗記錄表及驗收單內檢驗情況。并即將檢驗情況通知采購單位(物料部、采購科或外協加工科)，請購單位，由其依實際情況決定是否需要特采。

1. 不需特采，即將進料加以標示"退貨"，并於檢驗記錄表、驗收單內注明退貨，由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續。

2. 需要特采，則依核示進行特采，將進料加以標示"特采"，并於檢驗記錄表、驗收單內注明特采處理情況，以及通知有關單位辦理入庫或部分退回，或扣款等有關手續。

(四)倉管必須根據質檢意見確定是否進倉，不合格產品不能進倉。

(五)進料應于收到驗收單後當天驗畢，但緊急需用的進料優先辦理。

(六)檢驗時，如無法判定合格與否，則即請請購單位派員會同驗收，來判定合格與否，會同驗收者，亦必需在檢驗記錄表內簽章。

(七)檢驗員執行檢驗時，抽樣應隨機化，并不得以個人或私人感情認爲合用爲由，予以判定合格與否。如原材料、原配件出現任何質量問題而造成的經濟損失，將由質量檢驗員承擔責任。

(八) 所有采購的原材料、原配件必須遵守采購——檢驗——入庫——付款的程序，嚴禁沒有檢驗入庫就先付款的行為發生，由本廠采購人員現金采購的物品，采購人員須對采購物品負責，也必須經過檢驗入庫后方可進行報銷。

 (九)倉庫配發配件時必須嚴格按照訂單的配件要求進行配發，由組裝人員現場根據訂單要求進行點收。最后再交質檢檢驗，如發現倉庫配發錯誤，必須當面點清。

三、制程質量管理作業辦法

第一條 目的 確保制程質量穩定，并求質量改善，提高生産效率，降低成本。

第二條 范圍 原料投入經加工至裝配成品。

第三條 實施單位 生産部、品質部

第四條實施要點

(一)操作人員確依操作標準操作，每一批加工完成後，必需經過實施仔細檢查，等檢查合格後，才能繼續加工，各組組長并應實施隨機檢查。

(二)質檢確依檢查標準檢查，不合格品檢修後需再經檢查合格後才能繼續加工。

(三)發現質量異常應立即處理，追查原因，防止再發。

(四)每一工序有義務為下工序提供合格的半成品，每一件半成品完工以后都必須進行詳細的質量檢驗，如有不合格產品出現，要承擔下工序的質量索賠。

(五)每個工序有義務對上一環節進行詳細檢驗，對上一工序提供的不合格半成品予以5元/件（次）的產品質量索賠。

(六)對于各工序之間的質量問題出爭議時由質量總監予以仲裁。

四、成品質量管理作業辦法

第一條 目的 確保産品質量，使出廠的産品送至客戶處能保持正常良好。

第二條 范圍 加工完成的成品至出貨。

第三條 實施單位生産部、品質部及有關單位。

第四條 實施要點

(一)加工完成的成品要經過成品檢驗合格後，才能入庫或出貨。

(二)確依成品檢驗標準實施檢驗，判定不合格批則退回生産單位檢修，檢修後仍需再經成品檢驗。

(三)庫存成品必需抽驗，以確保産品質量，避免質量變異的産品送交客戶，發現質量變異即調查原因(必要時會同有關單位)，作好防止再發措施，并通知生産單位檢修。

(四)成品質檢發現生產中的質量問題，有權利向生產組裝人員提出5元/套的質量索賠，有責任將每天檢查的質量問題以報表形式上交生產部備案解決。

(五)包裝部包裝時必須先檢驗門的基本質量，包裝完成后，必須符合包裝的質量要求，經包裝質檢檢驗包裝質量后，方可辦理入庫手續。

五、客戶抱怨處理辦法

第一條 目的 確使客戶迅速獲得滿意的服務，對客戶抱怨采取適當的處理措施，以維持公司信譽，并謀求公司改善。

第二條 范圍 已完成交貨手續的本公司産品，遭受客戶因質量不符或不適用的抱怨。

第三條 客戶抱怨的分類

(一)申訴：這種抱怨是客戶對産品不滿，或要求返工、更換、或退貨，於處理後不需給予客戶賠償。

(二)索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，并依契約規定要求本公司賠償其損失，對於此種抱怨宜慎重且盡快地查明原因。

(四)非屬質量抱怨的市場抱怨：

a.客戶刻意找種種理由，抱怨産品質量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責任。

b.運輸途中造成產品破損。

第四條 實施單位 業務部、生產部、品質部及有關單位。

第五條 實施要點

(一)客戶抱怨由業務部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經實地調查了解(必要時會同有關單位)確認責任屬本公司後，即填妥抱怨處理單通知品質部調查分析。

(二)質量管理部調查成品檢驗記錄表及有關此批産品的檢驗資料，查出真正的原因，如無法查出，則會同有關單位查明。

(三)查明原因後，會同有關單位，針對原因，提出改善對策，防止再次發生同類問題。

(四)會同有關單位，對客戶抱怨提出處理建議，經廠長核準後，由業務部回復客戶，并由生產部進行加工生產，在加工制作客戶所需求的各種補料、配件等完成后，必須經過質檢的詳細檢驗后才能包裝發貨。

(五)追究相關人員責任，因工作疏忽造成的各種質量問題，均由相關的工作崗位承擔經濟損失。如果沒有造成直接經濟損失，則相關工作崗位處以20元/次的罰款。

(六)對于運輸途中造成的質量問題，由公司與客戶共同找貨運方理賠、所缺損的各種材料由公司負責補發或是產品退回公司進行返修。

付：質量管理中所需的各種表單

1.《進料檢驗單》

2.《質量索賠單》

3.《客戶投訴受理單》

4.《客戶投訴處理單》

5.《質量賠償單》

6.各工序檢驗標準